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忻州市文联决算公开

第一部分概况

 一、主要职能

忻州市文学艺术工作者联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是市级文艺家协会和县(市、区)、企业、学校文联和文艺工作者的联合组织,同时实行团体会员制和个人会员制,市文联由市委领导,市委宣传部代管。其主要职责:

(一)贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺协会和县(市、区)文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)组织团体、个人会员的文艺创作和评论,学术、人才培训;研究文艺动态,掌握创作方向;协同有关部门组织相关文艺活动的评奖。

(三)协同有关部门,联系、组织中外文艺界的文化交流活动,开展同各省(市、区)文艺界和本省各市(地)文艺界的学习和交流。

(四)开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

(五)主办市级文艺刊物,指导线(市、区)主办的文艺刊物。

(六)组织召开市文联和各文艺家协会代表大会;组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

(七)开展文化产业开发,有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

(八)承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

忻州市文联没有下属单位,2018年部门决算单位1个,单位性质:参照公务员法管理的事业单位,编制13名,现有人数11其中,领导职数:主席1名(正处级);副主席2名(副处级);非领导职数:处级1名;科级3名。

内设机构3个:办公室、创联部、文艺创作研究室。

第二部分   2018年度部门决算报表(见附表1-9

第三部分   2018年度部门决算报表情况说明

(一)、2018年收入和支出的总体情况:2018年财政收入174.61万元,其中:财政拨款资金收入174.61万元;年末结转结余2.04万元;支出181.81万元。其中:基本支出122.99元(人员经费108.01万元;日常公用经费14.98万元)。项目支出58.83万元,主要用于本单位完成文化事业各项工作所发生的办公费、交通费、差旅费、印刷费、稿酬等。

决算收支增减变化情况说明:2018年财政收入174.61万元2017年财政收入179.77万元减少5.16万元,减少主要原因是《五台山》杂志经费减少、项目经费减少2018年本年支出181.81万元和2017年全年支出194.20万元减少12.39万元减少主要原因是《五台山》杂志经费减少、项目经费减少其中2018基本支出122.99万元2017年基本支出112.32万元增加了10.66万元,增加的主要原因一是增加了人员,二是在职人员增加工资。2018年项目支出58.83万元2017年项目支出81.88万元减少了23.05万元,减少的主要原因是《五台山》杂志经费减少、项目经费减少2018年年末结转结余2.04万元2017年年末结转结余9.25万元,减少7.21万元,减少的原因是年末资金结余财政收回

(二)、“三公”经费变动情况及原因

2018“三公”经费财政拨款决算为1.88万元,其中:未发生因公出国(境)公务接待费用;公务用车运行维护费1.88万元,主要用于单位外出采风租车支出。

2018年公务用车运行维护费支出1.88万元,比2017年公务用车运行维护费2.57万元,减少27%,主要原因是单位减少外出用车

2018年招待费支出2017年招待费支出按照八项规定要求,严格使用招待费支出

(三)、项目经费变动情况及原因

2018年项目支出58.83万元,比2017年项目支出81.88万元,减少了28%,主要原因是《五台山》杂志运行经费减少、项目经费减少

(四)、对个人和家庭补助支出经费变动情况及原因

2018年对个人和家庭补助支出8.38万元,比2017年对个人和家庭补助支出16.76万元,减少50%,主要是人员经费较上年减少

(五)、资产变动情况

固定资产年初数199058元,固定资产年末数199058,年初数与年末数一样,主要原因是资产报废等事务已在上年年末完成。

(六)、单位绩效评价工作情况:我单位2018年实有在职人员11名,除1人执行事业单位工资外,其余10名全部参照执行公务员工资,每年单位都进行目标责任制考核,个人均在合格以上。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年补助的资金

   (二)年初结转结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金,或以前年度工作目标已完成,剩余的滚动资金。

   (三)年末结转结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成结转到下一年度按有关规定继续使用的资金,或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚动资金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (五)项目支出:指在基本支出外,为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

忻州市文学艺术工作者联合会(1).zip