忻州市委宣传部
2019年部门决算的填报说明
目录
一、 决算汇编基本情况 2
（一）主要职能 2
（二）部门决算单位构成 2
（三）人员情况说明 3
二、 基本收支情况 3
（一）总收支 3
（二）一般公共预算财政拨款收支 3
（三）政府性基金预算财政拨款 4
三、决算数据其他需要说明的情况 4
（一）“三公”经费支出的情况说明 4
（二）政府采购支出情况 4
（三）固定资产情况 4
（四）国有资产占用情况 5
（五）机关运行经费情况 5
（六）绩效管理情况 5
（七）决算收支增减变化情况 5
一、 决算汇编基本情况
中共忻州市委宣传部是忻州市委主管意识形态工作的工作部门。
（一）主要职能
一是负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。二是统一领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明工作，从宏观上指导精神新产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。三是负责引导社会舆论、对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策及重大业务工作方面实施领导。
（二）部门决算单位构成
部门决算单位由忻州市委宣传部机关（行政单位）、忻州市未成人办（参公事业单位）、忻州市互联网信息办公室（事业单位）、忻州市社会科学界联合会（参公事业单位）、忻州市融媒体服务中心（事业单位）、忻州市展示中心（事业单位）构成。截止2019年12月31日部机关及所属事业单位共计在编人员44人.其中部部机关共有7个职能科室，分别是办公室（机关党委）、调研室、宣传科、理论科、文艺科、干部科、网络科以及精神文明办、外宣办。
（三）人员情况说明
2019年末，宣传部机关公务员27人，工勤人员1人，共计28人；市未成年人办参公人员1人；市社科联参公人员3人；市网信办事业人员6人；市展示中心事业人员3人；市融媒体服务中心事业人员3人。共计工作在编人员44人。
二、基本收支情况
（一）总收支
2019年度年初结转和结余187.24万元，本年收入2097.78万元，较上年增加221.94万元，主要原因是2019年忻州市志愿者联合会、好人馆等项目实施。本年支出2055.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余229.33万元，较上年支出减少26.41万元，主要原因在于项目没有实施完成。
（二）一般公共预算财政拨款收支
我单位2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款年初结转和结余164.34万元，本年收入1971.48万元，本年支出1929.40万元，年末结转和结余206.43万元。
（三）政府性基金预算财政拨款
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入政府性基金预算财政拨款126.29万元，本年支出政府性基金预算财政拨款126.29万元，年末结转和结余0万元.
三、决算数据其他需要说明的情况
（一）“三公”经费支出的情况说明
2019年“三公”经费车辆运行维护费支出71941.76元，上年支出94481.58，比上年减少了22539.82元，主要是因为规范了车辆运行管理制度，节约了公车运行维护费。
（二）政府采购支出情况
2019年我单位政府采购实际金额为4375874.88元，上年金额为 548035.4元，增长了3827839.4元，主要因为创建文明城市印刷资料增加。
（三）固定资产情况
固定资产年末共计4,409,192.00元，较上年增长了309280元，主要因为好人馆购置电脑等办公用品 。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市委宣传部共有车辆3辆，均为一般公务用车。
（五）机关运行经费情况
2019年忻州市委宣传部机关运行经费支出68.78万元，主要为保障行政事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。
（六）绩效管理情况
我部无绩效管理项目。
（七）决算收支增减变化情况
忻州市委宣传部2018年共支出1688.6万元，其中基本支出641.96万元，项目支出1041.84万元。年末结转和结余164.34万。总计1852.94万元。2019年度年初结转和结余187.24万元，本年收入2097.78万元，较上年增加221.94万元，本年支出2055.86万元，年末结转和结余229.33万元，较上年支出增加367.26万元，主要原因是2019年忻州市志愿者联合会、好人馆等项目实施。
四、名称解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
3.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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